PAGAMENTOS - ANO 2016

DATA
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL)
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
VALOR (R$)
12/01/2016
853278
Publicação de 2 Portarias na Imprensa Oficial do Est. de SP
691,42
13/01/2016
853279
Elektro
502,43
13/01/2016
853280
Aquisição de Certificado Digital
425,00
14/01/2016
853281
Publicação Aditamento Contabilidade na Imprensa Oficial do Est. de SP
368,76
14/01/2016
853282
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634
1.058,48
15/01/2016
853283
Griffon
205,00
15/01/2016
853284
Vivo Celular Motorista
73,65
21/01/2016
853285
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.534,84
21/01/2016
853286
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.546,90
21/01/2016
853287
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.153,44
21/01/2016
853288
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.561,06
21/01/2016
853289
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
2.886,90
21/01/2016
853290
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.480,45
21/01/2016
853291
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
2.728,24
21/01/2016
853292
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.561,06
21/01/2016
853293
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
2.851,63
21/01/2016
853294
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.646,98
21/01/2016
853295
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
3.699,86
21/01/2016
853296
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.529,71
21/01/2016
853297
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
2.726,87
21/01/2016
853298
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.454,30
21/01/2016
853299
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.114,94
21/01/2016
853300
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.126,02
21/01/2016
853301
César Locação de Software
1.927,86
21/01/2016
853302
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
1.936,58
21/01/2016
853303
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.310,58
21/01/2016
853304
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.378,47
21/01/2016
853305
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.752,46
22/01/2016
853306
Neila Calçados (vaso com arranjo de flores)
321,00
-
853307
CHEQUE CANCELADO
-
26/01/2016
853308
Posto Serra da Bocaina
124,30
26/01/2016
853309
Melva Comercio Cereais
385,56
27/01/2016
853310
JB Frios Ltda. (2 cxs c/ 48 copinhos de água)
44,00
27/01/2016
853311
CIEE
68,00
29/01/2016
853312
Funcionário Elton (adiantamento de viagens)
1.000,00
29/01/2016
853313
Garagem
160,00
29/01/2016
853314
Pagamento Estagiária Gislaine
459,35
29/01/2016
853315
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
29/01/2016
853316
Publicação Extrato de Contrato na Imprensa Oficial do Est. de SP
184,38
29/01/2016
853317
Empréstimo Consignado B. do Brasil
957,04
29/01/2016
853318
IRRF
794,90
29/01/2016
853319
INSS
14.566,35
29/01/2016
853320
Serviços Contábeis Esmeralda
1.890,00
-
853321
CHEQUE CANCELADO
-
29/01/2016
853322
Adiantamento Pedágios ao motorista
200,00
29/01/2016
853323
Pagamento de Diárias ao motorista
280,00
12/02/2016
853324
Publicação de 3 Extratos de Contrato na Imprensa Oficial do Est. de SP
599,23
-
853325
CHEQUE CANCELADO
-
12/02/2016
853326
Elektro
392,70
12/02/2016
853327
Jornal Regional
900,00
12/02/2016
853328
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
1.023,24
12/02/2016
853329
Griffon
205,00
16/02/2016
853330
Diárias ao Motorista
480,00
17/02/2016
853331
Isaias P. Leme (limpeza de quintal)
100,00
19/02/2016
853332
J.B.M. Frios (3cx água c/ 48 copos)
66,00
19/02/2016
853333
Vivo Celular (Motorista)
69,49
19/02/2016
853334
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
3.072,88
19/02/2016
853335
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
3.102,87
19/02/2016
853336
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.438,38
19/02/2016
853337
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
3.051,20
19/02/2016
853338
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.643,58
19/02/2016
853339
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.384,46
19/02/2016
853340
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
3.051,20
19/02/2016
853341
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.479,57
19/02/2016
853342
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
3.125,28
19/02/2016
853343
Melva Supermercados
376,85
22/02/2016
853344
Embratel (31161248 / 5620)
4,91
22/02/2016
853345
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
22/02/2016
853346
Pagamento + 50% 13º salário Funcionário Brasilino A Junior
2.281,22
22/02/2016
853347
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.282,98
22/02/2016
853348
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.019,92
22/02/2016
853349
Pagamento + 50% 13º salário Funcionário Ricardo L R Nogueira
3.734,79
22/02/2016
853350
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.447,08
22/02/2016
853351
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
3.126,78
22/02/2016
853352
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.458,44
22/02/2016
853353
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.800,26
22/02/2016
853354
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.778,53
24/02/2016
853355
Pagamento + Férias Funcionária Vilma L M Almeida
8.232,40
24/02/2016
853356
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.231,64
24/02/2016
853357
César Locação de Software
1.927,86
24/02/2016
853358
Gustavo B. Melo (2 lavagens carro oficial)
110,00
24/02/2016
853359
Revisão do carro e conserto alarme
989,00
24/02/2016
853360
CIEE
68,00
24/02/2016
853361
Correios (Sedex p/ CIEE)
21,20
24/02/2016
853362
Luiz Gustavo Tressoldi (Ref. Contrato 02/2016)
680,00
24/02/2016
853363
Luiz Gustavo Tressoldi (Ref. Contrato 03/2016)
700,00
24/02/2016
853364
INSS
18.993,43
24/02/2016
853365
IRRF
2.227,23
24/02/2016
853366
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
25/02/2016
853367
José A Nascimento (Troca de reparo válvula banheiro)
25,00
29/02/2016
853368
Pagamento Estagiária Gislaine
459,35
29/02/2016
853369
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
29/02/2016
853370
Garagem
160,00
29/02/2016
853371
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.189,71
29/02/2016
853372
Diárias ao Motorista
210,00
03/03/2016
853373
Submarino Com. (compra GPS veículo oficial)
201,99
03/03/2016
853374
Fulvio B. Martini (manutenção 2 computadores)
180,00
04/03/2016
853375
Vida e Cor (compra de 5 toalhas de Mesa)
201,40
08/03/2016
853376
Diárias ao Motorista
510,00
08/03/2016
853377
Elektro
373,47
09/03/2016
853378
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
1.043,60
09/03/2016
853379
Melva (compras de consumo)
692,99
09/03/2016
853380
Melva (compra de copos, jarras, facas, etc.)
254,85
11/03/2016
853381
DRNogueira (1 faixa Aud. Pública)
195,00
11/03/2016
853382
Gráfica JGS Ltda. (500 cartões de visita)
85,00
11/03/2016
853383
Emcil (recargas extintores, seta indicativa e suporte piso)
885,00
11/03/2016
853384
Imprensa Oficial do Estado de SP (publicação de ext. de contrato)
184,38
11/03/2016
853385
Griffon
205,00
14/03/2016
853386
JB Madeira Frios ME (4 cxs copinho de água)
88,00
17/03/2016
853387
Vivo Celular (motorista)
80,04
17/03/2016
853388
Eletrônica Sales (benjamim, pinos e limpa-telas)
50,50
18/03/2016
853389
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
18/03/2016
853390
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
18/03/2016
853391
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,93
18/03/2016
853392
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
18/03/2016
853393
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
18/03/2016
853394
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.122,07
18/03/2016
853395
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
18/03/2016
853396
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
18/03/2016
853397
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
18/03/2016
853398
Luiz Gustavo Tressoldi (prestação de servços reunião especial entrega título)
100,00
18/03/2016
853399
Luiz Gustavo Tressoldi (reparos micro, câmeras, software e drivers de hardware)
440,00
18/03/2016
853400
Ref. Contrato Administrativo 05/2016
692,20
21/03/2016
853401
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
21/03/2016
853402
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
21/03/2016
853403
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.418,02
21/03/2016
853404
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.811,51
21/03/2016
853405
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.201,71
21/03/2016
853406
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.002,69
21/03/2016
853407
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.570,30
21/03/2016
853408
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.167,75
21/03/2016
853409
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.811,51
21/03/2016
853410
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.396,32
21/03/2016
853411
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.705,25
21/03/2016
853412
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.016,96
21/03/2016
853413
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.992,05
22/03/2016
853414
Correios (120 sêlos)
180,00
-
853415
CHEQUE CANCELADO
-
-
853416
CHEQUE CANCELADO
-
22/03/2016
853417
IRRF
1.293,45
22/03/2016
853418
INSS
16.821,05
22/03/2016
853419
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
23/03/2016
853420
Charm Pousada 50% entrada (viagem Ver. Lúcia e Ver. Érika Campos do Jordão-SP)
232,00
-
853421
CHEQUE CANCELADO
-
23/03/2016
853422
Banco do Brasil (Doc 50% valor Pousada Charm)
15,45
23/03/2016
853423
Correios (Sedex M. Público de SP)
21,20
23/03/2016
853424
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
28/03/2016
853425
Correios (Sedex CIEE)
21,20
28/03/2016
853426
Funcionário Elton (adiantamento de viagem Ver. Lúcia e Ver. Érika - Campos do Jordão)
1.000,00
-
853427
CHEQUE CANCELADO
-
28/03/2016
853428
Diárias ao Motorista
200,00
28/03/2016
853429
Seguro DPVAT 2016
105,25
28/03/2016
853430
Gustavo B. Melo (3 lavagens carro oficial)
165,00
29/03/2016
853431
Charm Pousada (restante 50%)
233,00
29/03/2016
853432
Funcionário Elton (adiantamento de viagens)
1.000,00
29/03/2016
853433
CIEE
93,20
29/03/2016
853434
César Locação de Software
1.927,86
30/03/2016
853435
Pagamento Estagiária Gislaine
459,35
30/03/2016
853436
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
30/03/2016
853437
Garagem
160,00
31/03/2016
853438
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.571,76
05/04/2016
853439
Correios (Sedex p/ Governador - Ver. Lúcia Nader)
21.20
05/04/2016
853440
Elektro
353,86
05/04/2016
853441
Diárias ao Motorista
350,00
06/04/2016
853442
Melva (compras de consumo)
464,38
07/04/2016
853443
Imprensa Oficial do Estado de SP (Publicação de prorrogação de contrato)
184,38
11/04/2016
853444
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
853,45
11/04/2016
853445
Adiantamento (Motorista - pedágios)
200,00
11/04/2016
853446
Neila Calçados (arranjos de flores para mesas)
90,00
14/04/2016
853447
Imprensa Oficial do Estado de SP (Publicação Aviso Edital Licitação Software contab)
460,95
14/04/2016
853448
Ref. Contrato Administrativo 05/2016
375,80
14/04/2016
853449
Compra álcool gel
44,50
15/04/2016
853450
Jornal Interação (Publicação Aviso Edital Licitação Software contabilidade)
600,00
18/04/2016
853451
Drogaria Melo Valim (compra 1 garrafa álcool gel)
44,00
18/04/2016
853452
Diárias ao motorista
210,00
18/04/2016
853453
Cartório de Registro (Certidão Linha de Tiro)
46,39
19/04/2016
853454
Vivo Celular Motorista
75,31
19/04/2016
853455
Adalberto Bernardino (serviços de reparo pedreiro)
310,00
19/04/2016
853456
Griffon
205,00
19/04/2016
853457
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
19/04/2016
853458
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
19/04/2016
853459
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
19/04/2016
853460
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.807,84
19/04/2016
853461
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.822,20
19/04/2016
853462
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.171,87
19/04/2016
853463
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.118,22
19/04/2016
853464
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.404,92
19/04/2016
853465
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
20/04/2016
853466
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.075,33
20/04/2016
853467
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.811,51
20/04/2016
853468
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.002,69
20/04/2016
853469
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.811,51
20/04/2016
853470
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionário Flavio C. Coutinho
4.437,07
20/04/2016
853471
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
2.992,05
20/04/2016
853472
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.675,19
20/04/2016
853473
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.418,02
20/04/2016
853474
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.396,32
20/04/2016
853475
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.201,71
20/04/2016
853476
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.524,78
20/04/2016
853477
IRRF
275,69
20/04/2016
853478
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
20/04/2016
853479
INSS
16.775,18
25/04/2016
853480
Augusto S N Elias (Táxi para Sertão 20/04: Ver. José Eduardo e Ver. Maria Ap.)
250,00
26/04/2016
853481
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
26/04/2016
853482
CIEE
93,20
26/04/2016
853483
Melva C. Cereais (7 galões de água)
83,30
26/04/2016
853484
César Locação de Software
1.927,86
26/04/2016
853485
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
26/04/2016
853486
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
27/04/2016
853487
Claudinei de Souza (Instalação de 2 tvs, tela projeção e regulagem de antena parabólica)
300,00
27/04/2016
853488
Melva C. Cereais (gás de cozinha)
46,50
28/04/2016
853489
Modular Móveis (cômoda para TV/VD - cozinha)
410,00
29/04/2016
853490
Pagamento Estagiária Gislaine + Férias Proporcionais 4/12
612,47
29/04/2016
853491
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
29/04/2016
853492
Garagem
160,00
29/04/2016
853493
Gustavo B Melo (3 lavagens veículo oficial)
165,00
29/04/2016
853494
Pagamento de 5 cópias mapa Vale Histórico
150,00
29/04/2016
853495
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.015,49
02/05/2016
853496
Diárias do motorista
350,00
03/05/2016
853497
Ótica Visão Bananal (16 encadernações)
40,00
03/05/2016
853498
Gustavo Tressoldi (sonorização 2.º Diálogo Ambiental dia 28/04/2016)
150,00
04/05/2016
853499
Elektro
363,96
05/05/2016
853500
Melva C. Cereais (1000 copos descartáveis água + 300 copinhos descartáveis café)
46,64
06/05/2016
853501
Claudinei de Souza (troca lâmpadas e extensão tel. 31165620)
100,00
-
853502
CHEQUE CANCELADO
-
10/05/2016
853503
Gilson Marques (compra caminho de mesa crochê 4,00x0,50
130,00
11/05/2016
853504
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
953,93
12/05/2016
853505
Griffon
205,00
16/05/2016
853506
E-fácil (compra purificador de água)
582,78
17/05/2016
853507
A. de Oliveira Presentes (plástico p mesa, jogo tapete e panos de prato)
129,50
17/05/2016
853508
Melva C. Cereais (materiais de consumo)
614,98
-
853509
CHEQUE CANCELADO
-
17/05/2016
853510
Vivo Celular Motorista
86,21
18/05/2016
853511
Diárias do motorista
470,00
18/05/2016
853512
CIEE
93,20
19/05/2016
853513
Val Du Lion Veículos (revisão 90.000km carro oficial da câmara)
800,00
20/05/2016
853514
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.819,84
20/05/2016
853515
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
20/05/2016
853516
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
20/05/2016
853517
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
2.847,53
20/05/2016
853518
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
20/05/2016
853519
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.118,27
20/05/2016
853520
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
20/05/2016
853521
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
20/05/2016
853522
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
20/05/2016
853523
IRRF
1.672,92
20/05/2016
853524
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
20/05/2016
853525
César Locação de Software
1.927,86
20/05/2016
853526
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
23/05/2016
853527
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.417,92
23/05/2016
853528
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.443,37
23/05/2016
853529
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.858,56
23/05/2016
853530
Pagamento + Férias Funcionário Elton P de Carvalho
9.174,90
23/05/2016
853531
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.716,10
23/05/2016
853532
Pagamento + 50% 13.º salário + Férias Funcionário Rafael A Silva
7.016,71
23/05/2016
853533
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.742,62
23/05/2016
853534
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
23/05/2016
853535
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
23/05/2016
853536
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.858,56
23/05/2016
853537
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
23/05/2016
853538
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
23/05/2016
853539
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
-
853540
CHEQUE CANCELADO
-
23/05/2016
031261
Alcir de Souza (pagamento de encadernações livros contábeis)
300,00
23/05/2016
031262
INSS
17.942,57
23/05/2016
031263
Modular Móveis (compra 1 ventilador de teto)
99,00
24/05/2016
031264
M&M Utilidades do Lar (compra 3 porta álcool gel)
41,97
25/05/2016
031265
Gustavo B Melo (3 lavagens veículo oficial)
165,00
31/05/2016
031266
Pagamento Estagiário João Pedro
413,43
31/05/2016
031267
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
31/05/2016
031268
Garagem
160,00
31/05/2016
031269
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.020,62
31/05/2016
031270
Ótica Modelo (924 xerocópias)
231,00
01/06/2016
031271
Adiantamento Pedágios ao motorista
200,00
01/06/2016
031272
Correios (Sedex CIEE)
22,60
02/06/2016
031273
Geovana S. Elias (Táxi Rodriguinho e Campinhos - Ver. Lúcia Nader)
170,00
06/06/2016
031274
Elektro
347,18
06/06/2016
031275
Jornal Regional (Publicação Relatório Quadrimestral)
900,00
06/06/2016
031276
Melva C. Cereais (7 galões de água 20l.)
83,30
07/06/2016
031277
Imprensa Oficial do Estado de SP (Publicação Ext. Contrato n.º 06/2016 - EMBRAS)
276,57
07/06/2016
031278
Correios (Sedex M.P. SP e TRT SP)
45,20
08/06/2016
031279
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
893,19
08/06/2016
031280
Hero Central Teleinformática (Conserto máquina xérox)
370,00
20/06/2016
031281
Vivo Celular Motorista
89,15
20/06/2016
031282
Griffon
205,00
20/06/2016
031283
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.818,97
20/06/2016
031284
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
20/06/2016
031285
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
2.847,53
20/06/2016
031286
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
20/06/2016
031287
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.108,78
20/06/2016
031288
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
20/06/2016
031289
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.397,65
20/06/2016

031290

Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
20/06/2016
031291
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.808,48
21/06/2016
031292
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
21/06/2016
031293
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
21/06/2016
031294
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.853,05
21/06/2016
031295
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.387,91
21/06/2016
031296
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionária Cristiane dos S. Soares
4.171,47
21/06/2016
031297
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
21/06/2016
031298
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.777,31
21/06/2016
031299
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.776,76
21/06/2016
031300
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.722,27
21/06/2016
031301
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.443,37
21/06/2016
031302
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
-
031303
CHEQUE CANCELADO
-
23/06/2016
031304
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
23/06/2016
031305
Diárias do motorista
160,00
23/06/2016
031306
Gustavo B Melo (3 lavagens veículo oficial)
165,00
24/06/2016
031307
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
24/06/2016
031308
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
24/06/2016
031309
CIEE
93,20
24/06/2016
031310
Melva C. Cereais (materiais de consumo)
742,05
27/06/2016
031311
Diárias do motorista
500,00
28/06/2016
031312
IRRF
1.314,94
28/06/2016
031313
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
28/06/2016
031314
INSS
17.549,86
29/06/2016
031315
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
900,00
29/06/2016
031316
Pagamento Estagiário João Pedro
459,35
29/06/2016
031317
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
29/06/2016
031318
Garagem
160,00
29/06/2016
031319
Funcionária Vilma L M Almeida (Pagto. 50% - 2 Licênças Prêmio)
10.713,65
29/06/2016
031320
Ótica Modelo (581 xerocópias)
145,25
30/06/2016
031321
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
923,49
30/06/2016
031322
Claudinei de Souza (troca LNB antena, troca interruptor e instalação ventilador)
320,00
01/07/2016
031323
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
1.200,00
01/07/2016
031324
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
01/07/2016
031325
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
12/07/2016
031326
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
784,17
12/07/2016
031327
Correios (Sedex MP)
23,00
14/07/2016
031328
Elektro
386,29
14/07/2016
031329
Folha de S. Paulo (Assinatura Anual - Jornal)
989,90
18/07/2016
031330
Vivo Celular Motorista
77,50
18/07/2016
031331
Griffon
205,00
19/07/2016
031332
Dekasanova (compra corrente + cadeado)
89,62
19/07/2016
031333
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
19/07/2016
031334
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
19/07/2016
031335
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
19/07/2016
031336
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.813,30
19/07/2016
031337
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
19/07/2016
031338
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
2.847,53
-
031339
CHEQUE CANCELADO
-
19/07/2016
031340
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.120,53
19/07/2016
031341
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.831,54
19/07/2016
031242
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
21/07/2016
031243
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.702,11
21/07/2016
031244
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.069,31
21/07/2016
031245
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
21/07/2016
031246
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.027,71
21/07/2016
031247
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.372,03
21/07/2016
031248
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
21/07/2016
031249
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.858,55
21/07/2016
031250
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
21/07/2016
031251
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
2.938,73
21/07/2016
031252
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.443,37
21/07/2016
031253
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
22/07/2016
031254
CIEE
93,20
22/07/2016
031255
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
22/07/2016
031256
IRRF
1.207,86
26/07/2016
031257
JB Madeira ME (4 cx água c/ 48 copos)
88,00
26/07/2016
031258
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
26/07/2016
031259
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
26/07/2016
031260
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
26/07/2016
853541
INSS
16.337,40
26/07/2016
853542
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
900,00
28/07/2016
853543
Melva C. Cereais (materiais de consumo)
681,99
29/07/2016
853544
Gustavo B Melo (3 lavagens veículo oficial)
165,00
29/07/2016
853545
Garagem
160,00
29/07/2016
853546
Pagamento Estagiário João Pedro
459,35
29/07/2016
853547
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
29/07/2016
853548
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.068,48
01/08/2016
853549
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
01/08/2016
853550
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
01/08/2016
853551
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Rafael)
1.200,00
02/08/2016
853552
DR NOG SCARDUA (Faixa Audiência Pública 09/08/2016)
235,00
02/08/2016
853553
Elektro
312,88
02/08/2016
853554
Ref. Contrato 05/2016 (Material de Escritório)
381,30
04/08/2016
853555
Zilah Novais (1 garrafa térmica)
45,60
04/08/2016
853556
Marcio G. da Costa (Troca HD Sata 500gb Notebook Asses. Imprensa)
420,00
11/08/2016
853557
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
870,02
16/08/2016
853558
Griffon
205,00
16/08/2016
853559
Val Du Lion Veículos (revisão 100.000km carro oficial da câmara)
1.889,00
19/08/2016
853560
Vivo Celular Motorista
64,15
-
031341
CHEQUE CANCELADO
-
19/08/2016
031342
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
19/08/2016
031343
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.122,07
19/08/2016
031344
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
19/08/2016
031345
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
19/08/2016
031346
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
19/08/2016
031347
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
19/08/2016
031348
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
19/08/2016
031349
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
19/08/2016
031350
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.821,91
19/08/2016
031351
IRRF
1.270,28
19/08/2016
031352
Here Control Teleinformática (3 nobreaks 600v)
1.287,00
22/08/2016
031353
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
22/08/2016
031354
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.293,49
22/08/2016
031355
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.858,55
22/08/2016
031356
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
22/08/2016
031357
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
22/08/2016
031358
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.930,61
22/08/2016
031359
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.372,03
22/08/2016
031360
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.926,71
22/08/2016
031361
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.752,30
22/08/2016
031362
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.027,71
22/08/2016
031363
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
22/08/2016
031364
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
22/08/2016
031365
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
22/08/2016
031366
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
22/08/2016
031367
Embratel (31161248)
2,59
22/08/2016
031368
CIEE
93,20
22/08/2016
031369
INSS
15.404,28
23/08/2016
031370
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
23/08/2016
031371
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
900,00
25/08/2016
031372
3G Informática (10 recargas de tonner)
350,00
25/08/2016
031373
Gustavo B Melo (4 lavagens veículo oficial)
220,00
31/08/2016
031374
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.681,29
31/08/2016
031375
Pagamento Estagiário João Pedro
459,35
31/08/2016
031376
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
31/08/2016
031377
Garagem
160,00
01/09/2016
031378
Cópias Sanmar Eireli - ME (3 cópias mapas tombamento)
682,20
01/09/2016
031379
Elektro
368,70
02/09/2016
031380
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
02/09/2016
853601
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
02/09/2016
853602
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
1.200,00
02/09/2016
853603
Juliano L. Leite Mercearia (Materiais de consumo)
547,50
05/09/2016
853604
Correios (Sedex MP)
23,00
-
853605
CHEQUE CANCELADO
-
08/09/2016
853606
Pagamento Estagiário João Pedro
247,17
09/09/2016
853607
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
1.076,81
12/09/2016
853608
Ótica Modelo (Xerox e Encadernações)
646,25
15/09/2016
853609
Melva (7 galões 20l. água)
80,50
16/09/2016
853610
Correios (Sedex MP)
23,00
20/09/2016
853611
Vivo Celular Motorista
112,29
20/09/2016
853612
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.824,22
20/09/2016
853613
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
20/09/2016
853614
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
20/09/2016
853615
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
20/09/2016
853616
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.122,07
20/09/2016
853617
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
20/09/2016
853618
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
20/09/2016
853619
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
20/09/2016
853620
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
21/09/2016
853621
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
3.372,03
21/09/2016
853622
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
21/09/2016
853623
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.214,80
21/09/2016
853624
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.858,55
21/09/2016
853625
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.751,25
21/09/2016
853626
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
21/09/2016
853627
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.443,37
21/09/2016
853628
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
21/09/2016
853629
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.027,71
21/09/2016
853630
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
21/09/2016
853631
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.971,54
21/09/2016
853632
IRRF
1.263,90
21/09/2016
853633
Griffon
205,00
21/09/2016
853634
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
21/09/2016
853635
Gustavo B Melo (4 lavagens veículo oficial)
220,00
22/09/2016
853636
Correios (Sedex CIEE)
23,00
22/09/2016
853637
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
22/09/2016
853638
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
22/09/2016
853639
Correios (90 sêlos)
153,00
22/09/2016
853640
Magazine Luiza (1 escada alumínio 9 degraus)
168,31

22/09/2016

853641
Embratel (31161947)
8,05
22/09/2016
853642
INSS
15.387,18
22/09/2016
853643
Magazine Luiza (Impressora Multifuncional Epson Ecotank L 575)
1.476,45
22/09/2016
853644
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
-
853645
CHEQUE CANCELADO
-
27/09/2016
853646
CIEE
139,80
27/09/2016
853647
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
900,00
-
853648
CHEQUE CANCELADO
-
28/09/2016
853649
Jornal (Publicação Relatório Quadrimestral)
900,00
30/09/2016
853650
Pagamento Estagiária Raíssa
336,86
30/09/2016
853651
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
30/09/2016
853652
Garagem
160,00
30/09/2016
853653
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
867,90
03/10/2016
853654
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
03/10/2016
853655
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
04/10/2016
853656
Correios (Sedex MP SP)
23,00
04/10/2016
853657
Ponto Frio (escada alumínio 2x13 degraus)
721,90
07/10/2016
853658
Modular Móveis (1 balcão e 1 armário)
1.231,00
07/10/2016
853659

Ótica Modelo (988 xerocópias)

247,00
07/10/2016
853660
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Vilma)
1.200,00
11/10/2016
853661
Elektro
323,19
11/10/2016
853662
Publicação de 1 Extrato de Contrato na Imprensa Oficial do Est. de SP (EMBRAS)
322,66
11/10/2016
853663
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
948,50
11/10/2016
853664
Armatrecus (10 chaves)
50,00
14/10/2016
853665
Adriana Modas (1 tapete p/ recepção)
196,65
14/10/2016
853666
Royal Supermercados (materiais de consumo)
705,60
20/10/2016
853667
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
20/10/2016
853668
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
20/10/2016
853669
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
20/10/2016
853670
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
20/10/2016
853671
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.831,31
20/10/2016
853672
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
20/10/2016
853673
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.122,07
20/10/2016
853674
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
20/10/2016
853675
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
20/10/2016
853676
Griffon
205,00
20/10/2016
853677
Vivo Celular Motorista
111,13
20/10/2016
853678
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
20/10/2016
853679
IRRF
1.299,98
20/10/2016
853680
Melva C. Cereais (8 galões de água)
92,00
21/10/2016
853681
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.956,37
21/10/2016
853682
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.858,55
21/10/2016
853683
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
21/10/2016
853684
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.443,37
21/10/2016
853685
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
21/10/2016
853686
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.752,30
21/10/2016
853687
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.858,55
21/10/2016
853688
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.247,20
21/10/2016
853689
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.048,28
21/10/2016
853690
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.636,09
21/10/2016
853691
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.039,10
21/10/2016
853692
Gráfica JGS Ltda. (Convites Sessão Solene 10/12/16)
945,00
21/10/2016
853693
Embratel (31161248)
6,03
25/10/2016
853694
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
25/10/2016
853695
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
25/10/2016
853696
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
25/10/2016
853697
CIEE
93,20
25/10/2016
853698
INSS
15.443,43
25/10/2016
853699
JB Madeira Frios ME (10 cxs copinho de água)
220,00
25/10/2016
853700
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
27/10/2016
853701
Ótima Modelo (Ref. 2026 cópias + 12 encadernações)
536,50
28/10/2016
853702
Pagamento Estagiária Raíssa
459,35
28/10/2016
853703
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
28/10/2016
853704
Garagem
160,00
28/10/2016
853705
Gustavo B Melo (4 lavagens veículo oficial)
220,00
28/10/2016
853706
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
885,71
04/11/2016
853707
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
04/11/2016
853708
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
04/11/2016
853709
Elektro
327,33
07/11/2016
853710
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Rafael)
1.200,00
07/11/2016
853711
Neves Metalurgia (16 placas Títulos e Diplomas)
3.600,00
07/11/2016
853712
Gráfica JGS (500 convites Sessão Solene)
2.250,00
10/11/2016
853713
Val Du Lion Veículos (revisão 110.000km carro oficial da câmara)
5.000,00
10/11/2016
853714
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
916,59
10/11/2016
853715
Correios (300 sêlos)
510,00
16/11/2016
853716
Correios (3 Sedex - MP/SP, PF, INSS)
69,00
16/11/2016
853717
3G Informática (12 recargas de tonner)
480,00
18/11/2016
853718
Banco do Brasil (Empréstimos)
957,04
18/11/2016
853719
IRRF
1.306,48
18/11/2016
853720
Griffon
205,00
18/11/2016
853721
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
18/11/2016
853722
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.847,53
18/11/2016
853723
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
18/11/2016
853724
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
18/11/2016
853725
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
18/11/2016
853726
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
18/11/2016
853727
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.122,07
18/11/2016
853728
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
18/11/2016
853729
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
21/11/2016
853730
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
1.923,78
-
853731
CHEQUE CANCELADO
-
21/11/2016
853732
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionário Elton P de Carvalho
6.125,69
21/11/2016
853733
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionário Flaviano H de Barros
4.171,47
21/11/2016
853734
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.293,49
21/11/2016
853735
Pagamento + 50% 13.º salário Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.727,61
21/11/2016
853736
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.752,30
21/11/2016
853737
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
-
853738
CHEQUE CANCELADO
-
21/11/2016
853739
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionário Tadeu dos S Nogueira
3.179,93
21/11/2016
853740
Pagamento + 50% 13.º salário Funcionária Vilma L M Almeida
5.199,18
21/11/2016
853741
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.443,37
21/11/2016
853742
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.858,55
21/11/2016
853743
INSS
15.455,90
21/11/2016
853744
Melva C. Cereais (materiais de consumo)
842,28
21/11/2016
853745
Vivo Celular Motorista
91,96
21/11/2016
853746
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
21/11/2016
853747
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
22/11/2016
853748
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
23/11/2016
853749
Marcio G Costa (Troca teclado Notebook Ass. Imprensa)
190,00
23/11/2016
853750
CIEE
93,20
23/11/2016
853751
Gustavo B Melo (4 lavagens veículo oficial)
220,00
23/11/2016
853752
Maria Ines R N Chaves (Ref. Contrato 05/2016 - Material de Escritório)
4.398,00
29/11/2016
853753
Melva C. Cereais (1 botijão de gás)
45,00
29/11/2016
853754
Antonio J. Fagundes (instalação tubulação hidráulica no prédio)
350,00
30/11/2016
853755
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
30/11/2016
853756
Pagamento Estagiária Raíssa
459,35
30/11/2016
853757
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
30/11/2016
853758
Garagem
160,00
30/11/2016
853759
Ótica Modelo (1.175 xerocópias)
293,75
30/11/2016
853760
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.205,57
01/12/2016
853761
Modular Móveis (2 mesas, 2 suportes CPU, 1 gaveteiro)
1.241,00
01/12/2016
853762
Vinicius de Melo (Materiais para cozinha)
1.475,50
02/12/2016
853763
Elektro
248,36
02/12/2016
853764
Adiantamento de Despesas (Alimentação Motorista - Brasilino)
1.200,00
02/12/2016
853765
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino)
1.000,00
05/12/2016
853766
Adiantamento de Despesas (Alimentação Vereadores e Funcionários - Elton)
1.200,00
07/12/2016
853767
Intersul (aquisição de Impressora Kyocera)
6.689,00
08/12/2016
853768
50% 13.º salário Funcionário Rafael A Silva
1.011,65
-
853769
CHEQUE CANCELADO
-
08/12/2016
853770
50% 13.º salário Funcionário Flavio C. Coutinho
1.173,84
08/12/2016
853771
50% 13.º salário Funcionário Tadeu dos S Nogueira
763,56
08/12/2016
853772
50% 13.º salário Funcionário Flaviano H de Barros
1.013,27
08/12/2016
853773
50% 13.º salário Funcionário Ricardo L R Nogueira
861,27
08/12/2016
853774
50% 13.º salário Funcionária Cristiane dos S. Soares
1.013,27
08/12/2016
853775
50% 13.º salário Funcionário Brasilino A Junior
929,10
08/12/2016
853776
50% 13.º salário Funcionária Silvana M Medeiros
566,58
08/12/2016
853777
50% 13.º salário Vilma L M Almeida
1.552,07
08/12/2016
853778
50% 13.º salário Pensionista Maria Madalena D Moraes
1.242,53
08/12/2016
853779
IRRF
249,95
08/12/2016
853780
50% 13.º salário Funcionário Elton P de Carvalho
1.488,27
12/12/2016
853781
Jefferson (Filmagem e Fotografias Sessão Solene 10/12/2016)
700,00
12/12/2016
853782
Rita C L Franco (Decoração Sessão Solene 10/12/2016)
1.579,00
09/12/2016
853783
Gráfica JGS Ltda. (5000 envelopes 75g.)
1.200,00
12/12/2016
853784
Vivo Telefonia Fixa (31161248 / 1947 / 5620 / 5634)
863,42
12/12/2016
853785
Luiz Gustavo Tressoldi (Sonorização Sessão Solene 10/12/2016)
250,00
13/12/2016
853786
INSS
7.842,47
13/12/2016
853787
Griffon
205,00
13/12/2016
853788
Mariano Garcia (17 agendas e 17 canetas)
343,90
14/12/2016
853789
A. de Oliveira (plástico, toalhas de rosto, toalhas e caminhos de mesa)
188,10
14/12/2016
853790
Ótica Visão (279 xerox e 16 encadernações)
109,75
19/12/2016
853791
Vivo Celular Motorista
89,74
19/12/2016
853792
Ariovaldo S. Prudêncio (4 fechaduras + mão de obra)
180,00
20/12/2016
853793
Subsídio Ver. Lúcia Helena Nader Gonçalves
2.833,31
20/12/2016
853794
Subsídio Ver. Érika Tereza C Affonso
2.834,61
20/12/2016
853795
Subsídio Ver. Álvaro Luiz Nogueira Ramos
2.814,10
20/12/2016
853796
Subsídio Ver. Luiz Maurício Coutinho
3.435,12
20/12/2016
853797
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza
3.174,92
20/12/2016
853798
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira
3.118,05
20/12/2016
853799
Subsídio Ver. Hercília de Jesus Ramos de Andrade
2.814,10
20/12/2016
853800
Subsídio Ver. José Eduardo C G de Oliveira
2.814,10
20/12/2016
853801
Subsídio Ver. Maria Aparecida Souza da Costa
2.406,48
20/12/2016
853802
Empréstimo Consignado B. do Brasil
643,99
20/12/2016
853803
Gustavo B. Melo (4 lavagens carro oficial)
220,00
22/12/2016
853804
Submarino (guilhotina corta papéis)
200,51
22/12/2016
853805
Pagamento Funcionário Elton P de Carvalho
4.049,74
22/12/2016
853806
Pagamento Funcionária Vilma L M Almeida
3.779,99
22/12/2016
853807
Pagamento Funcionário Rafael A Silva
2.748,14
22/12/2016
853808
Pagamento Funcionário Brasilino A Junior
2.385,39
22/12/2016
853809
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho
3.250,86
22/12/2016
853810
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares
2.858,55
22/12/2016
853811
Pagamento Funcionário Ricardo L R Nogueira
2.465,07
22/12/2016
853812
Pagamento Funcionária Silvana M Medeiros
1.764,52
22/12/2016
853813
Pagamento Funcionário Tadeu dos S Nogueira
2.248,76
22/12/2016
853814
Pagamento Funcionário Flaviano H de Barros
2.858,55
22/12/2016
853815
Pagamento Pensionista Maria Madalena D Moraes
3.593,13
22/12/2016
853816
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 (EMBRAS)
1.125,00
22/12/2016
853817
IRRF
1.338,77
-
853818
CHEQUE CANCELADO
-
22/12/2016
853819
UOL HOST (HOSPEDAGEM ANUAL SITE www.camarabananal.sp.gov.br)
509,06
26/12/2016
853820
Brasil IP (Ref. Contrato 04/2016)
610,00
26/12/2016
853821
Ref. Contrato Administrativo 02/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
680,00
26/12/2016
853822
Ref. Contrato Administrativo 03/2016 (Luiz Gustavo Tressoldi)
700,00
26/12/2016
853823
INSS
16.301,62
26/12/2016
853824
DEKASANOVA (Materiais hidráulicos)
498,17
26/12/2016
853825
Jornal Regional (Publicação subsídios Vereadores e Funcionários)
600,00
26/12/2016
853826
Royal Supermercados (materiais de consumo)
1.040,40
27/12/2016
853827
CIEE
95,18
28/12/2016
853828
Embratel (31161248)
6,40
29/12/2016
853829
Melva Supermercados (8 galões de água 20lts)
92,00
29/12/2016
853830
Luiz Gustavo Tressoldi (troca bateria + cabo sata PC Vereadores)
30,00
29/12/2016
853831
Pagamento Estagiária Raíssa
459,35
29/12/2016
853832
Pagamento Estagiário Hyago
419,97
29/12/2016
853833
Osmar Mota (prestação serviços limpeza Centro Cultural)
120,00
29/12/2016
853834
Garagem
160,00
29/12/2016
853835
Ref. Contrato 01/2016 (Combustível)
1.626,31
29/12/2016
853836
Rescisão Tadeu dos S Nogueira
2.690,05
29/12/2016
853837
Rescisão Flaviano H de Barros
3.792,88
29/12/2016
853838
Rescisão Ricardo L R Nogueira
3.034,30
29/12/2016
853839
Rita C L Franco (Decoração Sessão Posse 01/01/2017)
1.495,00
29/12/2016
853840
PMB (Devolução ligações telefônicas particulares)
275,83
29/12/2016
853841
PMB (Devolução Duodécimo)
80.327,38

 

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